采购公告 中选公告 评价信息
报名结束时间
2023-05-25
已有4家中介报名参加

关于为【对区疾控等5家单位开展经济责任内部审计】 公开选取【其它】机构的公告

发布时间:2023-05-19

宣城市宣州区卫生健康委员会将于2023-05-26 , 公开选取其它中介服务机构,现将相关事项通告如下:

采购部门名称 宣城市宣州区卫生健康委员会
采购项目名称 对区疾控等5家单位开展经济责任内部审计
项目规模 45000-50000元
服务类型 其它
服务时限 中选后2个月内完成
金额说明 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以财政审定为准
服务内容 对区疾控中心、水阳镇中心卫生院、狸桥镇中心卫生院、溪口镇卫生院、新田镇卫生院2021和2022年度开展经济责任审计。 内部审计内容 1、中央、省市区八项规定执行情况(公务接待、差旅费、津补贴发放、单位公车加油卡和ETC清理情况等) 2、年度财务收支及经济效益情况。 3、单位国有资产的采购、管理情况 (1)核查单位固定资产总账、明细账、卡片,帐帐、帐实是否相符,科室实物资产现存情况(核查面30%,其中2万元以上资产必须核实)。 (2)核查单位固定资产保值、增值情况。 (3)政府采购及招投标执行情况 A、设备、办公用品政府采购执行情况。 B、工程项目招投标情况。 4、债权、债务情况 (1)截止2022年12月31日债权、债务规模、金额及分类明细情况 (2)大额(5000元以上)债权、债务形成原因 A、债权分类说明 B、债务分类说明 (3)代管资产情况 (4)或有负债情况 5、票据管理情况 (1)核查单位往来票据收入与上缴情况,是否做到票款同行。 (2)核查单位业务款交纳及结算情况 (3)核查单位往来票据、医疗收费票据管理情况,是否有领、用、存登记手续。 6、重大经济事项(10000元以上)决策情况,是否有会议记录。 7、内控制度及执行情况 (1)单位基本情况,单位会计人员数量及人员分工情况。 (2)岗位设置是否合理(例:出纳不能兼管票据和档案) (3)出纳现金管理情况,是否超库存标准和白条抵库。 (4)单位支出手续健全情况。 (5)会计印章保管及分设情况。 (6)资产(包括物资)管理是否验收入库、保管,分工合理和职责明确情况。 8、卫生院药品零差率销售政策执行情况(适用乡镇卫生院) (1)查看卫生院收费发票存根联与药品进货清单,每年收费发票核查不低于五张。 (2)查看村卫生室药品调拨清单与卫生院药品进货清单,每年村卫生室药品调拨清单核查不低于一次。 9、对村卫生室(站)的管理及政策执行情况(适用乡镇卫生院) (1)是否建立健全村卫生室(站)的管理办法,严格按“办法”考核兑现。 (2)是否对村卫生室(站)的资金专账管理,依规分配,有无截留、挪用。 (3)是否对村卫生室(站)的资金专账实行明细管理,各室(站)基本公共卫生服务等资金分配清晰。 10、单位财政、财务制度执行情况 (1)是否存在“小金库”情况。 (2)各项政策执行情况(包含区卫健委每年出台的相关政策)。
选取中介方式 直接中选
报价区间 45000 - 50000
截止报名时间 2023-05-25
公开选取时间 2023-05-26
资质要求 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻宣州区中介超市的企业。
采购联系人 请登陆查看(已审会员)
采购联系人电话 请登陆查看(已审会员)
中介超市投诉电话 0563-3017229



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宣州区中介机构管理服务工作领导组办公室
2023-05-19